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南方汇通2021年半年度董事会经营评述

  公司的膜业务主要为反渗透膜、纳滤膜、超滤膜的研发、制造和服务。公司全资子公司时代沃顿拥有自主知识产权的核心技术,具备膜片和膜元件规模化生产能力,能为客户提供优质的技术支持。公司膜产品是一类具有特殊选择性分离功能的高分子材料,在物料的分离、纯化、浓缩等领域具有显著的效果,主要产品为复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜。公司产品按照使用场景主要分为家用膜和工业膜,广泛应用在饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用及物料浓缩提纯等行业。

  公司经营模式为采购部门统一负责公司生产、研发、建设等所需物料和设备的采购工作,制定、调整、执行公司的采购计划,进行供应商的准入、退出和跟踪管理。制造中心统一负责膜片和膜元件产品的生产制造,采取“以销定产”的生产模式,根据年度生产经营计划制定每月生产目标,依据市场需求及装置状况进行动态调整,同时对产品的整个生产过程进行严格管理。质量管理部门对生产过程进行质量监督,对原辅料、中间品、产成品的质量进行检测和管控。营销中心负责开展市场渠道建设、品牌推广、销售和售后服务等工作,采取“直销+经销”的销售模式,有较为完善的经销商管理体系,双方根据签署的《产品分销协议》开展合作,对部分大客户采用直销模式销售。报告期上述经营模式未发生重大变化。

  膜产业整体发展与经济周期的变化有紧密关系,膜元件属于耗材,需要根据使用条件作不定期更换,产业正由成长期逐渐向成熟期转变。膜行业属技术驱动型行业,时代沃顿的技术、工艺、装备处于国内领先、国际先进水平,在行业内具有较强的技术、品牌、规模等优势。公司基于对行业趋势及市场需求分析,不断加强产品创新、生产制造、市场营销、技术支持等方面的能力,从而推动公司业绩的增长。

  公司的植物纤维业务主要为植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具及寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造和销售。公司子公司大自然的植物纤维制品是采用天然山棕纤维、剑麻纤维、亚麻纤维、椰棕纤维以及天然乳胶制作的具有三维立体网状结构的软体家具用品,主要产品包括植物纤维弹性床垫、枕头、各类家具、床上用品、家居用品、工业用植物纤维弹性材料等。采购部门根据采购管理作业程序采购原材料。床垫等相关产品为公司自行生产,实木家具以及部分寝具类产品委托加工。公司采用经销商销售、网络销售、店面直销和集团销售的销售模式,其中经销商销售是目前主要的销售方式。报告期上述经营模式未发生重大变化。

  家具行业周期性和国家经济发展周期基本保持一致。行业处于成长期的中期阶段,行业内企业多,大多规模较小,竞争激烈。大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者,是首家将棕榈用于床垫制造的公司,细分行业内的领军企业,在业内具有较高的品牌知名度。大自然通过对技术研发的投入,解决植物纤维弹性材料在工艺制作、智能化生产等方面的众多难点,巩固在我国家具行业植物纤维应用研究领域的领导地位,同时根据市场需求加快渠道建设及营销推广,持续开发新产品,为业务发展打好坚实的基础。

  公司膜分离业务主要为从事与膜分离、膜浓缩水处理技术相关的工程、设备采购及安装、系统运营及维护业务,公司设立膜分离事业部、技术中心和天津分公司,主要从事中水回用、水处理技术服务、再生水资源化利用等方面市场开拓和运营维护,当前主要服务于钢铁、煤化工、煤矿、造纸、有色冶金等行业。公司子公司绿色环保为客户提供膜法工业水处理整体解决方案,包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等。其主要根据客户指定品牌,并通过竞价、邀标、公开招标等方式进行采购。目前市场销售初步建立起以总部市场开发为主,经销及合作为辅,其他大区以具体项目进行合作销售模式。

  膜分离行业与国家经济发展周期及工业投资水平联系紧密,无明显周期性特点,报告期内受疫情和国家宏观经营环境影响,处于调整期。业绩受国家政策、宏观经济、产业链下游行业景气度等因素影响较大,公司通过发挥分离膜材料的核心优势,完善水处理工艺包及工程技术应用,通过样板工程加快市场推广,驱动公司业绩增长。

  报告期公司以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习党的十九大、十九届历次全会精神和习总书记视察中国中车601766)重要指示精神,坚持贯彻习总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示精神,坚持建设党建品牌“娄山关”,以“党建引领项目”为抓手,聚焦党史学习教育、中国建党100周年等重点工作,持续稳中求进,深化改革,促进党建与经营工作的深度融合。报告期国内疫情防控和国民经济恢复的成果得到拓展和巩固,呈现稳中加固、稳中向好的局面,市场需求逐步释放,海外地区市场需求逐步恢复,但疫情走势仍然错综复杂,全球通胀预期持续强化,原材料价格上涨,企业经营环境仍然复杂严峻。报告期公司强化疫情后的经营布局,加快产品更新升级,推行分区域营销策略,开展多渠道建设,持续进行控本增效,促进公司业绩增长。报告期内公司实现营业收入68,534.28万元,较上年同期增长50.92%,实现营业利润7,808万元,较上年同期增长98.88%,实现归属于上市公司股东净利润5,952.87万元,较上年同期增长115.28%。

  报告期内国内水资源短缺的现状及环保政策趋严的整体环境未变,在城镇污水处理及回用、废水处理及回用、给水净化及海水淡化利用等方面提出更高要求。报告期内国内疫情得到有效控制,疫情时期延缓的项目逐步启动,工业方向需求增加,国产品牌市场认可度和覆盖度提升,国内膜企加快扩产,重心逐步向工业膜方向倾斜,工业膜市场竞争更加激烈,但高端市场仍由国外知名品牌占据主要份额。报告期大通量家用膜产品整体水平提升,应用领域得到扩展,推动了商用净水机的市场需求,在国内主流净水器品牌的带动下,大通量家用膜的需求量持续上行,并逐步影响大通量家用膜在海外市场的推进。海外方面,受疫情影响,供给修复弹性有限,海外需求端整体随着疫情的恢复呈现上升趋势,部分国家和地区疫情反复对当地市场影响较大。

  报告期公司加大研发投入,稳步推进海水淡化膜、大通量反渗透膜、耐碱纳滤膜等产品的研发工作,推动产品性能提升,实现四寸膜产品全线升级。由于国内疫情得到有力控制,工业膜市场需求被逐步释放,公司抓住国产化替代加快和大通量家用膜市场扩大的趋势,加快市场渠道布局,丰富产品类型,优化产品结构,加强大通量家用膜等产品的宣传推广,实现上半年工业八寸膜和大通量家用膜销量增长。海外市场方面整体需求逐步恢复,但部分区域营销工作仍受到疫情影响,公司持续开拓海外市场,加大疫情后渠道建设力度,推进品牌建设,提高海外客户的品牌认可度。报告期公司获得中国膜工业协会授予的“中国膜行业反渗透膜领域龙头企业”称号。报告期膜业务实现营业总收入36,945.58万元,较上年同期增加38.19%;营业利润8,515.32万元,较上年同期增加59.28%;净利润7,364.39万元,较上年同期增加63.89%。

  近年来国内家具市场持续吸引国内、国际商家进入,行业竞争加剧,疫情推动了行业整合加速。报告期内得益于国内有效的疫情防控,行业线下门店经营得到持续恢复,但国内疫情多点小面积反弹,对于线下拓展性经营策略产生了一定程度的影响。原材料价格持续上涨,导致产品成本上升,给企业经营带来一定压力。

  报告期公司调整产品结构,布局营销网络,加快线)、工程等渠道建设,拓展生态生活渠道,推进酒店生态护脊房品牌建设,持续开展经销商队伍建设,加大线下店面建设力度,推进终端形象升级,加强自媒体宣传和营销活动,提升“大自然”品牌形象,更新消费者品牌认知,报告期“大自然”荣获“2021年中国品牌日家居新国货品牌指数研究床垫行业领军品牌”和2021年“C-BPI中国床垫行业品牌榜第三”,连续8年蝉联国内床垫品牌前三名。在原材料价格居高不下的情况下,公司落实各项控本增效措施,优化供应链管理,抓好成本控制,进行工艺改造和产品更新升级,提升产品质量和生产效率,减轻公司经营压力。报告期内棕纤维业务实现营业总收入22,189.73万元,较上年同期增加63.90%;营业利润1,092.04万元,较上年同期增加48.16%;净利润978.07万元,较上年同期增加76.45%。

  报告期国内疫情防控形势稳定,工程项目逐步启动和恢复,国家水资源循环利用相关政策陆续出台,监管持续趋严,行业需求回暖。报告期内公司加强技术研发升级,积极开展技术交流活动,推进分离膜材料的广泛应用,深耕化工、市政、有色、煤化工等传统行业市场,开发食品、焦化、酿酒、制药、电力等新行业市场,同时发挥天津50000吨/天中水回用项目的样板作用,在做好项目运营的同时推进再生水回用等膜分离市场开拓。报告期内公司实现膜分离业务收入6,102.65万元,较上年同期增加32.12%。二、核心竞争力分析 (一)膜业务 公司是国内技术领先、国际先进的复合反渗透膜专业化、规模化生产企业,具备自主知识产权,拥有一支多年从事膜材料基础工艺过程研究、水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验的专家队伍,技术人员占比30%,拥有全套的复合反渗透膜的中试生产线及国内一流的膜和膜过程分析研究实验室,建立了“原材料检验+材料结构表征+膜性能测试+水质全分析”的全过程检测平台,技术研发和市场运营能力强,以其技术优势和较强的研发能力成为“863计划”“国家振兴装备制造计划”“国家科技支撑计划”“国家重点研发计划”等多个国家级项目的牵头承担单位。2015年末研发中心获批成为分离膜材料及应用技术国家地方联合工程研究中心。截至报告期末时代沃顿累计拥有有效专利123件,其中发明专利53件,实用新型64件,外观专利6件,牵头制订了《卷式聚酰胺复合反渗透膜元件》《反渗透膜测试方法》《纳滤膜测试方法》三项国家标准。多年来时代沃顿以技术为根本,注重基础理论研究,推进配方工艺优化,自主研发的高自动化膜生产线处于国内行业领先水平,生产效率、产品性能及稳定性持续提升,成为目前国内品类最全的反渗透膜干式膜元件生产制造商与服务商。公司复合反渗透膜产品获得了国内外市场的广泛认可,通过了美国NSF/ANSI58、NSF/ANSI61认证,产品覆盖了全球大部分国家和地区,并在海外设有多个服务站点,在印度、东南亚、中东地区、东欧等国家和地区具有较高的知名度,行业内已形成较强的品牌影响力。 (二)棕纤维业务 公司是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者,是行业内规模最大的植物床垫生产制造企业,具有自主知识产权,拥有一支在棕纤维弹性材料中具有丰富研发和管理经验的专家队伍,技术人员占比11%。坚持“科技改善人类睡眠,创新引领企业发展”的企业发展理念,在国内率先引入植物纤维弹性材料应用与睡眠环境人机工程领域的科学研究,凭借较强的研发能力被评为省级企业技术研究中心,以其行业领导地位成为国家标准《软体家具棕纤维弹性床垫》、行业标准《床垫用纤维丝》的主导起草者,自主研发了高自动化植物纤维弹性材料生产线年上半年,公司拥有专利共计267件,其中发明专利64件,实用新型专利90件,外观设计专利113件。多年来大自然基于技术研发和专业监测能力的不断提升,产品的健康、环保、透气、静音特性得到持续优化,产品品类多样,涵盖成人系列、婴堡儿童系列、KIDS青少年系列、强护脊中老年系列、生态生活系列、高端翡洛奇系列、电商网络系列、酒店、医疗、学校系列及工程渠道系列等10余系列近200款床垫产品,除床垫产品外拓展至枕头、实木床具系列及床品系列等,已形成全方位、多层次适合家庭各年龄段的健康睡眠家具一站式产品体系。大自然是植物纤维软体家具行业中高端品牌的领航者,品牌走过30余年来形成了实体门店和网络渠道相协同的销售体系,品牌已拥有良好的市场知名度和美誉度。2020年大自然进入全国中小企业股份转让系统创新层,对品牌价值提升、推动未来产融结合起到积极作用。 (三)膜分离业务 近年来公司构建了具备业务拓展能力、技术过硬、经验丰富的专业化人才队伍,形成了包含方案设计、装备系统集成、工程建设管理、运营服务的水处理全段业务能力,构建业务协同,进一步推动膜分离工艺优化和膜产品性能提升,深耕特种、高难度膜分离市场,实施差异化竞争策略,综合竞争力得到不断增强。2021年上半年,公司子公司绿色环保获得国家重点“专精特新”小巨人认定、贵州省知识产权优势企业认定及省技术中心平台认定,高难度应用环境如磷化工等特殊行业的繁难废水处理处于国内领先水平,三磷治理技术被生态环保部推荐为“国家污染防治技术”。三、公司面临的风险和应对措施 (一)寻求外延发展过程中,可能面临投资项目收益低于预期甚至出现亏损的情况。为此公司将加强项目开发和标的项目调研,优化项目开发流程和风险评价体系,加快产业资本管理人才培养,控制投资风险。 (二)疫情持续蔓延,全球经济增长趋缓,海外部分地区政治局势不稳,地缘政治风险上升,全球贸易政策不确定性增加,出口运费提升,对产品海外销售和服务形成一定影响。与此同时,行业竞争加剧,新进入企业增多,更多竞品采取低价策略进入市场,导致产品价格下降,进一步压缩利润空间,行业技术壁垒降低,新技术、新工艺、新方案不断涌现,与公司产品构成潜在的竞争关系,行业内技术性人才供需矛盾持续,存在行业人才离职以及技术泄密的风险。此外,部分原材料的价格降幅低于公司产品价格降幅,成本控制难度增加,汇率及原油价格波动对进口原材料价格也产生了一定程度的影响,受到疫情影响,部分原材料可能供应不及时或断供的风险。 针对上述风险,公司将密切关注全球经贸形势和海外市场局势变化,加强市场预判,深度调研市场需求与技术发展趋势,加快布局新产品和高端产品,形成多元化协同增长点,评估客户匹配度,挖掘细分市场与大客户需求,进行差异化与定制化开发;提质增效,节能降本,提升产品性能,优化产品结构,形成覆盖度较广、协同性较强、附加值较高的产品组合,进一步建立市场竞争优势;持续加强员工培训,优化人才激励措施,与关键人员签署技术保密协议及行业竞业禁止协议,防范技术泄密及核心人才流失风险;增加供应商及备选供应商,优化原料供应结构,分析研判相关政策及市场需求,做好产能适配,与进口关键原材料、大宗生产物资厂商签署年度价格协议,在短期内稳定采购价格,减少汇率波动影响,采取批量化采购、价格谈判等措施,降低采购成本。 (三)房地产调控政策的不确定性对家具行业带来一定的市场风险。家具作为直接消费产品,安全、环保等问题逐步引起消费者及监管部门重视,未来存在产品准入门槛提高、质量标准提升的可能,有一定的产业政策变化的风险。家具制造行业竞争较为激烈,行业内企业数量较多,近年来国外知名品牌入驻国内市场,企业面临一定的市场竞争风险。新型冠状病毒肺炎疫情报告期内多省市多点小面积复发,对公司现有门店经营及营销门店建设项目进度产生一定影响。大宗物资价格居高不下,导致原材料采购价格上升。针对上述风险,公司将持续进行销售终端市场网络布局,积极开发和渗透二三线市场,围绕中高端产品定位,持续开发中高端客户群,加大营销推广力度,提升品牌影响力,增强市场竞争力,优化供应商和客户结构,保持与供应商和客户的及时沟通,密切关注供求市场变动情况,密切关注国内外疫情态势,及时评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果的影响,调整公司经营策略;通过开发、应用新工艺和新技术,提升产品品质,建立更高的内部产品标准和质量标准,给消费者提供更安全、更健康、更舒适的产品;签署年度协议,锁定采购单价,拓宽供应渠道,增强采购议价能力,密切关注大宗物资价格走势,适时采购原材料。 (四)膜分离行业企业众多,市场竞争进一步激烈,企业面临市场竞争的风险。行业受各类环保达标政策一定程度的影响,存在政策变化导致现有技术无法满足需求的风险。作为高新产业300832),保持技术的先进性是企业竞争力的重要体现,行业内高端人才短缺,存在技术人才、销售人才流失及技术流失的风险。企业原材料主要来自于采购,存在供应商提价、原材料涨价的风险。此外,作为工程类企业,存在环保运营排放不达标的风险。 针对上述风险,公司将强化市场布局,加强技术研发,满足日益提高的各类标准和政策的要求,以技术先进性、成本优势、运营优势提升市场竞争力;强化薪酬管理和激励机制,多区域布局,增加高层次销售人才,研讨激励机制,与员工签署保密及竞业禁止协议,加强研发升级,保持技术先进性;及时跟踪大宗物资信息,保持原材料采购价格合理,增加供应商数量,提高议价能力;强化运行管理和环境在线监测,建立环保运营意识。

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  迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计1.92亿股,占流通A股45.50%

  近期的平均成本为10.29元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  股东人数变化:2021-08-20显示,公司股东人数比上期(2021-08-10)减少2766户,幅度-6.76%

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-06-20)减少811户,幅度-2.96%

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